Budgetierung

In jeder HR-Abteilung stellt die Personalkosten-Budgetierung die jährliche Herausforderung dar. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Umsetzungskonzepte, wie die Zahlen erhoben, modelliert und schliesslich rapportiert werden. Das Budgetierungs-Modul vereinfacht diese Prozesse nicht nur, es unterstützt Sie intuitiv mit hilfreichen Prozessinformationen während der Arbeit.

So werden Ihnen z.B. bei einer Top-Down Budgetierung, in welcher Sie pro Organisationseinheit die zukünftigen Personalkosten auf einzelne Planstellen sprich Personen verteilen, laufend die aktuellen Personal-Gesamtkosten auf der von Ihnen gerade bearbeiteten Organisations-Einheit kumuliert angezeigt.

Pro Budgetperiode lassen sich beliebig viele Budget-Modelle mit unterschiedlichen Szenarien berechnen. Ein Modell pro Periode wird schliesslich als definitives Budget fixiert und liefert Ihnen monatlich die monatlichen Ist-Abweichungen auf frei definierbaren Kostenarten.